1C - corectarea erorilor într-un document

Cum de a corecta eroarea în documentul 1C?

În practică, de multe ori există cazuri în care utilizatorul face o greșeală într-un document în sistemul informatic 1C Contabilitate 8.3. În cazul în care documentul nu a fost încă tipărit, problemele cu nici o corecție, dar după imprimare, și transmiterea către client, trebuie să utilizați funcția specială - încasările de ajustare sau de realizare. Documentele care sunt generate de operațiune, deoarece tipul de operațiune necesară trebuie să indice faptul că corecția este făcută documentelor primare.

Procedura generală pentru corectarea informațiilor

Corecțiile pot fi efectuate numai în acele documente în cazul în care această operațiune este permisă de legea aplicabilă. Atunci când se fac modificări la documentul contabil primar trebuie să precizeze în mod obligatoriu:

• data orice schimbare;
• semnătura persoanei responsabile de corecție, cu o defalcare de nume, inițialele și poziția.

Atunci când ajustarea documentelor primare în sistemul de informații 1C este necesară utilizarea instrumentelor speciale pentru modificări ale veniturilor sau punerea în aplicare. remedieri și persoanele responsabile Imprimarea se introduc în câmpul special al documentului primar pentru a fi în măsură să identifice care a făcut operațiunile de ajustare. De asemenea, vă rugăm să rețineți că sistemul de informații 1C 8.3 este posibilă corectarea documentelor originale de mai multe ori (dacă este necesar).

punerea în aplicare a acestor modificări trebuie făcute de ambele părți la contract. Vânzătorul face modificări la documentele privind punerea în aplicare a (certificat de finalizare, factură, raport al Comisiei, și așa mai departe), iar cumpărătorul corectează documente care reflectă primirea de bunuri sau de acceptare a serviciilor.

Ajustarea vânzătorului documentelor primare

În primul rând, trebuie să facă documentul în sine, care reflectă punerea în aplicare. Pentru a face acest lucru, trebuie să introduceți în secțiunea de meniu din tranzacțiile de vânzare și alegeți tipul adecvat de funcționare. După aceea, trebuie să-l umple cu o masă, pentru a forma o listă de bunuri sau servicii furnizate clientului.

Pentru a imprima o notă de livrare, trebuie să faceți clic pe butonul corespunzător și selectați imprimanta la care documentul va fi trimis. articole sale obligatorii prezentate în Figura 2.

În cazul în care într-o eroare ulterioară este detectată, de exemplu, în ceea ce privește numărul de produse vândute, asigurați-vă că pentru a face modificări. Pentru a face acest lucru, 1C Contabilitate are o funcție pentru a regla punerea în aplicare. Tipul de operare în punerea sa în aplicare ar trebui să fie raportate ca modificări în documentele contabile primare. De obicei, această operație se realizează prin introducerea documentului bazat pe vânzarea de bunuri sau servicii, care a fost generat și a avut loc în sistemul de informații 1C 8.3 anterior.

Pentru ajustarea, procedați după cum urmează:

• Selectați jurnalul pentru punerea în aplicare a documentelor care trebuie corectate.
• În continuare, se deschide și faceți clic pe butonul pentru a crea un alt document pe baza deschis.
• Sistemul informațional 1C va oferi o listă de documente care pot fi formate, aceasta ar trebui să schimbe punerea în aplicare a alege.

Documentul va fi generat automat stabilit numărul de intervenții chirurgicale corective. Utilizatorul are nevoie doar să stabilească data la care se efectuează operația de corecție, precum și să selectați un document care este baza pentru operarea modificărilor. În cazul în care operațiunea este efectuată „pe baza de intrare“, detaliile unui astfel de document va fi instalat în mod automat.

parte tabelară a documentului, de asemenea, nu are nevoie de munca pentru a umple partea utilizatorului. În cazul în care numărul a fost introdus incorect, linia de produse corespunzătoare, trebuie să instalați valoarea corectă. Ar trebui să fie instalat în coloana, care înregistrează valoarea după schimbarea. În cazul altor modificări, acestea ar trebui, de asemenea, adăugați la coloană, valoarea stabilită după schimbarea. După finalizarea ajustărilor de documente care aveți nevoie pentru a salva și petrece.

După efectuarea tuturor operațiunilor necesare pentru a imprima hârtie modificat documentul și îl transmite semnătura și ștampila clientului. Aveți posibilitatea de a imprima o factură sau un act universal de hârtie de transfer. În acest caz, de lângă numărul și data documentului original va fi dat detalii ale documentului, care a modificat.

Procedura de reajustare

În unele cazuri, modificări în documentul poate fi modificat de mai multe ori. În această situație, vânzătorul trebuie să transfere către cumpărător a schimbat documente pentru vânzarea de mai multe ori. Pentru a crea un astfel de document în sistemul de informații 1C 8.3, trebuie să introduceți în secțiunea de meniu din contul de vânzări și selectați documentele de modificare a punerii în aplicare. În listă, selectați cel care a făcut ultima ajustare. Apoi, aveți nevoie pentru a deschide un document și de a crea pe baza acestuia o ajustare suplimentară a vânzărilor.

Ca un tip de operațiune ar trebui să indice, de asemenea, că modificările în documentele contabile primare. Numărul de ajustare va fi setat automat. Automat (cu condiția ca un document de pe teren) vor fi specificate documentul inițial. Utilizatorul are nevoie doar pentru a specifica data intervenției chirurgicale corective.

Tab cu o listă de bunuri și servicii vor completa automat pe baza datelor documentului original. Următoarele este corect stabilite valori noi pentru toate produsele sau serviciile necesare în coloana „După schimbarea.“ Toate celelalte valori nu trebuie modificate. După patching este necesar să se verifice toate valorile, și apoi salvați și pentru a face ajustări. Imprimare necesară pentru transmiterea la formularul de cumpărător, indicând detaliile Patch făcând clic pe butonul corespunzător.