Documentul „Raportul la principal al vânzării de bunuri“ programului
Documentul „Raportul la principal al vânzării de bunuri“ înregistrează faptul de a ajunge în datorii principalului pentru bunurile primite din însărcinarea și puse în aplicare. Un document poate fi înregistrată numai în acord cu omologul, care este setat pentru vizualizarea „C comitentului“.
Înainte de înregistrare a documentului „Raportul la principal al vânzării de bunuri“, se consideră că societatea nu datorează nimic principal, indiferent de bunurile vândute ale principalului sau nu.
Configurația oferă mai multe moduri de a calcula un comision de calcul de către principalul obligat.
Metoda de calcul a comision definit în contractul cu principalul.
La alegerea principalului și documentul contractual este setat automat metoda de calcul a Comisiei stabilit în contract. Dacă este necesar, și cu drepturile de utilizare corespunzătoare, metoda de calcul a unei comisii poate fi modificată în mod direct în document.
Poate că utilizarea următoarelor metode de calcul a Comisiei:
Procentul profiturilor. Sub profit, în acest caz, se referă la diferența dintre valoarea bunurilor comision de vânzare (implementare Suma) și valoarea cu care mărfurile au fost acceptate pentru punerea în aplicare (Încasări). Pe baza acestor sume și procentajul specificat este calculat automat valoarea comisionului, care este înregistrată în coloana „Suma de comision“.
Procentul din suma de vânzare. Prin suma vânzărilor a însemnat că suma cu care mărfurile de comision (implementare Suma) a fost vândut. Pe baza acestei sume, și un procent predeterminat din valoarea comisionului se calculează pentru fiecare element din nomenclatură.
În acest caz, în cazul în care anularea transferurilor efectuate în timpul procesării de rutină „secvență partionnogo contabilitate Restaurarea“, pentru a calcula corect documentul Comisiei „Raportul la principal al vânzărilor de bunuri“, se recomandă să se înregistreze după un tratament programat „Restaurarea secvență de contabilitate partionnogo.“
Faceți clic pe „Fill“ oferă tabele automate de umplere a acestui document.
Următoarele variante de umplere partea de masă a documentului:
Completați la cerere (contract) - în funcție de setul în contract cu opțiunea de contrapartidă de a efectua așezări (la comandă sau contract) porțiune tabelară a documentului umple toate primite de la expeditorul mărfurilor în temeiul contractului sau ordinea menționată a furnizorului (factura).
Umpleti realizat de comanda (contract) - în acest caz, secțiunea tabelară a documentului este umplut doar de bunurile principale care au fost vândute în cadrul unui contract cu expeditorul sau furnizorul comandat.
Umple de intrare - copiat componența primirii documentului selectat.
Umple puse în aplicare la primirea - se completează numai de către acele produse de la primirea documentului selectat. care au fost puse în aplicare.
Cu umplerea automată a mărfurilor vândute sunt incluse, de asemenea, documentele elaborate anterior „Raport la principal al vânzărilor de mărfuri.“ sectiunea tabulare va fi umplut cu acele produse care au fost puse în aplicare, dar pentru care nu a fost încă raportat la principal.
Cu umplerea automată a documentului, o selecție automată a documentelor de vânzare și de livrare, în conformitate cu metoda stabilită pentru compania costurilor. Dacă este necesar, utilizatorul poate schimba documentele de primire și de vânzare, realeși în tabelele lor de acest document.
Utilizatorul poate completa un tabel al documentului manual prin ajustarea pozițiile nomenclaturii directorului.
În efectuarea de documente verifică dacă vânzarea de bunuri ale principalului, astfel încât umplerea manuală a tabelelor acestui document trebuie să fie foarte atent și să umple doar o parte dintr-un tabel al mărfurilor principale vândute, specificate în document, în caz contrar documentul nu va avea loc.
În fila „Cash“ conține informații despre numerarul care este primit de la cumpărător de mărfuri în comision de la companie. Aceste informații sunt necesare pentru a ține cont de contabilitate TVA. un raport de numerar ar trebui să fie trimis principalului. La primirea acestui raport obligația de plată a TVA pentru mărfurile trece la principal.
Informații despre numerar umplut manual de către utilizator. În acest caz, există trei posibilități de plăți, care sunt ocupate în câmpul „Tip raport de plăți“:
Advance - umplut cu suma pe care cumpărătorul este listat ca un avans pentru comiterea mărfurilor principale
A trecut în jos de plată - să fie umplut este suma prin care Comisia a fost expediat bunuri către cumpărător la avansurile anterioare pregătite.
Plata - care urmează să fie completat este suma de plată pe care cumpărătorul a plătit pentru el anterior expediate produsele principale.
În acest caz, dacă doriți să mențină controlul asupra plăților principalului în contul administrativ, contractul cu expeditorul pe tab-ul „Advanced“ pavilion este setat la „controla banii principalului.“ Dacă setați aceste informații despre pavilion de numerar pentru care a raportat la principal, acesta se va reflecta în registrul „în numerar a principalului.“ După transferul de fonduri către principalul (prin înregistrarea documentelor de plată relevante), informații cu privire la suma de bani orice principalului va fi, de asemenea, reflectate în registrul „în numerar a principalului.“ Pentru informații cu privire la modul în care, pentru ce sumă de bani primite de la clienți, raportat la principal și cât de mult bani la principalul este deja listat, puteți vedea în declarația universală „soldurile și tranzacțiile«prin luarea în considerare secțiunea»în numerar a principalului."
Pe baza documentului „Raportul la principal al vânzării de bunuri“ poate intra factura, ceea ce va afecta suma de comision. Intrarea în contul - factură se face prin apăsarea butonului „Enter factură“ în document.
Plata principalului pentru bunuri pot fi făcute în numerar, cu ajutorul documentului „mandat cont de numerar“ și să transferați bani în contul său de verificare. Transferul de fonduri în contul principalului este eliberat un document de plată corespunzător cu acceptarea ulterioară a acestuia.
Documentul „Cererea pentru cheltuielile de numerar“, poate fi pre-decorate înainte de transfer de bani. Drepturile de utilizator pot stabili o interdicție privind executarea fluxului de numerar, fără prelucrarea și aprobarea cererii provizorii pentru cheltuielile de fonduri.
Documentele de plată pot fi introduse pe baza documentului „Raportul la principal al vânzărilor de mărfuri.“