1c TVA 8

În plus, noul sistem de TVA este „1C: Contabilitatea“ a devenit mai ușor, unele documente de reglementare nu mai este necesară. În versiunile anterioare, o contabilitate simplificat de TVA a fost posibilă numai în anumite restricții, dar acum este disponibil pentru toată lumea.

Baza pentru TVA sunt primite și facturile emise.

Factura obținută (pentru intrare)

Facturile primite pot fi reflectate în program în două moduri.

1) În prima metodă, trebuie să aducă hârtie primire ( „Primirea de bunuri și servicii“, „Primirea suplimentare. Costuri“ și altele.) Și mențineți-l. Documentul va forma cablarea pe TVA: AT 19 KT 60.Zatem bazat pe primirea noastră a documentului, introduceți „primirea facturii“, o puteți introduce de la primirea documentului de referință „Enter factură.“

În documentul generat „factură primită“ ar trebui să fie completate detaliile: tipul facturii (implicit: „La sosire“) codul tipului de operațiune (implicit: „01 - primirea de bunuri, lucrări și servicii“). În plus, există un steag „deducerea TVA-ului Flip.“ În cazul în care au fost stabilite, deducerea TVA-ului se va reflecta imediat în registrul de achiziție fără înregistrare suplimentară a documentelor de reglementare și intrarea de deducere a TVA va fi generat în timpul facturii.

În timpul „factura a primit“ deducerea TVA forme de cabluri: AT 68.02 19 Cr (cu setul de pavilion „reziduu Flip TVA“). Documentul este salvat în jurnalul facturilor primite (meniu: „Achiziție - achiziții de carte de întreținere“).

2) O altă opțiune de reflecție a primit facturi - înregistrarea în document sunt primite. În fila „factură“ aveți nevoie pentru a pune pavilion „factura predyavleno“ și specificați detaliile sale, inclusiv codul pentru tipul de operațiune și, dacă este necesar, se notează „TVA deduce Flip“ reflectă automat în registrul de cumpărare. Formularul de documente de intrare în timpul cablarea TVA: AT 19 Cr 60 și deducerea TVA: AT 68.02 Cr 19 (la „deducere TVA Flip“ pavilion este setat). Factura nu este stocată într-un document separat.

Factura obținută (emise în avans)

În cazul în care organizația noastră a plătit o plată în avans către furnizor, furnizorul trebuie să pună o factură pentru plata în avans. Programul include o factură pentru plata în avans pot fi înregistrate pe baza documentului de plata: numerar mandat consumabil sau debitate dintr-un cont de verificare.

Introduceți documentul „factură primită“, pe baza declarațiilor bancare „sunt amortizate din cont.“ În documentul creat implicit factură tip: „În avans,“ tipul de cod de operație „02 - Cheltuieli în avans“. pavilion „Flip deducere a TVA“ Există, de asemenea, prezent. În timpul „factura primită“ la instalația electrică formulare în avans pentru deducerea TVA (setați pavilion „Flip deducere a TVA“): Dr. 68.02 km 76.VA. Documentul este salvat în jurnalul facturilor primite (meniu: „Achiziție - achiziții de carte de întreținere“).

Factura este emisă (pentru punerea în aplicare)

Trebuie să fie înregistrate în implementarea documentului programului și țineți-l. În acest caz, cablare pentru calcularea TVA-ului va fi format: Dr. 68.02 km 90.03. Apoi, pe baza punerii în aplicare a documentului, introduceți „factura emisă“ (puteți introduce link-ul de factură în punerea în aplicare a documentului). În documentul generat „factură emisă“ Setează tipul implicit de facturi: „Pentru realizarea“ tipul de cod de operație „01 - mărfuri finalizate, lucrări și servicii.“ Pentru factura a fost într-o carte de jurnal primite și emise cu / f, trebuie să specificați data la care a fost pus. Apoi țineți hârtia. Documentul este salvat în jurnalul facturilor emise (meniu: „De Vanzare - Efectuarea de vânzări ale cărții“).

Factura este emisă (în avans obținut)

O factură este emisă pentru plata în avans pot fi înregistrate în program pe baza de primire a documentelor de plată (ordin de numerar sau în contul).

În plus, capacitatea de a automatiza înregistrarea tuturor facturilor emise avansuri pentru o anumită perioadă. Noi folosim această opțiune.

Deschideți formularul „Înregistrarea facturilor pentru a avansa“ (disponibile în fila „Banca“ sau meniul: „De Vanzare - Efectuarea de vânzări ale cărții“), semnalăm în timpul umplerii. Faceți clic pe „Fill“ secțiunea de tabel este umplut cu informații despre avansurile primite. Faceți clic pe „Run“ - facturile generate automat emise în avans a ceea ce informează mesajul de service. documente create pot fi văzute pe butonul „Lista facturilor (vyd.)“

Faceți clic pe „Lista facturilor (vyd.)“ Se va deschide crea factura. Vizualizarea prestabilită a facturii: „În avans,“ tipul de cod de operație „02 - Avansuri primite“. Pentru w / f a fost în registrul de facturi, trebuie să specificați data la care a fost pus. Factura este emisă pe formulare de plată în avans de cabluri pentru calcularea TVA cu avans: Dr. 76.AV 68.02 km.

TVA Osnovnye acte procedurale

În versiunile anterioare, a fost necesar să se introducă documente de reglementare „achizițiile înregistrări de constituire de carte«și»Formarea înregistrărilor vânzări de carte“ (în cazul în care organizația a condus un „normal“, nu TVA simplificat). Acum, TVA-ul a devenit mai ușor.

Documentul „înregistrările de constituire a rezerva achiziții“ este acum necesară pentru a reflecta deducerea TVA-ului la primirea numai în cazul în care primirea facturii (sau hârtie de primire) pavilion „Flip deducere a TVA“, a fost stabilit. În cazul în care pavilion a fost stabilit, toate registrele de circulație și instalația electrică au fost făcute pe factură (sau primirea unui document), iar factura intră în cartea de cumpărături. „Înregistrări de constituire a rezerva achiziții“, de asemenea, servește pentru a reflecta deducerea TVA din plățile în avans primite de agentul fiscal pentru a reduce costurile de implementare.

Crearea unui document (meniu: „Utilizare - documente de TVA de rutină“ sau „Shopping - Menținerea Numărul de carte“) „Umple - Completați documentul“ și umple butonul În cazul nostru umplut cu numai partea tabelară a „Deducerea TVA din plățile în avans primite.“ În realizarea documentului formează cablarea deducerii TVA-ului de la plata în avans: Dr. 68.02 km 76.AV.

Documentul „Formarea intrărilor de carte de vânzări“ în noul sistem de TVA servește doar pentru a reflecta recuperarea TVA de plăți în avans. Toate celelalte registre de circulație și conexiunile electrice sunt formate în timpul facturile emise, care intră automat în vânzări de carte.

Crearea unui document (meniu: „Utilizare - de rutină a documentelor de TVA“ sau „Vânzări - vânzări de întreținere-carte“) și umple butonul „Fill - Completați documentul.“ În cazul nostru, secțiunea tabular „Restaurarea avansurilor“ este plin. În realizarea documentului formează instalația electrică pentru a restabili TVA Dt76.VAKt68.02.

Documentele sunt stocate în jurnalul de:

meniu: „Funcționare - documente de rutină TVA“

De asemenea, documentele de rutină TVA pot fi create prin „TVA Assistant“ (fila „Cumpără“ și „vinde“)

achiziții de carte, carte de vânzări, facturi registrul

achiziții de carte, carte de vânzări, registrul de facturi sunt puse în aplicare în cadrul programului sub formă de rapoarte.

Va forma un registru al facturilor primite și emise la Rezoluția № 1137 (acesta este disponibil prin intermediul tab-ul „Cumpără“ și „vinde“ sau prin intermediul meniului „Achiziție - achizițiile de carte de întreținere«și»vânzare - Doing vânzările de carte“). Aceasta reflectă toate facturile, inclusiv în avans.

Suntem obligați să aplice numărul de plată în achiziții de carte, de numărare în avans în numerar?

Am nevoie pentru a completa coloana 8 din carte atunci când fac achiziții de deducere a TVA-ului pentru avansuri primite (tipul de cod de operare 22)?

format cu-f pentru a avansa pe baza ordinului de plată (primire), și nu este fixat prin contract (Bill-base) .Sootvetstvenno.ya nu se poate face operația, o reflectare a taxelor TVA (Pentru a elimina o „dublă“ TVA în carte și pokupok.Pochemu cum să-l repare.

Cont / factura pentru avansul plătit de noi reflectate în registrul de achiziție cu codul 01. am nevoie pentru a re-ia Declarația? Acesta a fost de 4 luni, iar taxa nu a emis cererea pentru diferența cu contrapartea.

Factura nu a luat pregătit în prealabil în carte. Vânzări pentru 1 kv.16g. ext. Foi formate manual în declarația nu se încadrează, după cum v corectă

Vă mulțumim pentru păstrarea TVA pas cu pas, eu sunt nou la această afacere, iar instruirea ta mi-a ajutat foarte mult. Îmi doresc prosperitate pentru compania dvs.

01.04.15 sch.faktura a fost un avans în valoare de 500 TR un furnizor 6.30.15 pune documentele pe întreaga sumă în 1500 TR După cum se reflectă în 1C, ceea ce ar în registrul de cumpărare valoarea TVA este reflectată de 2 ori?

Anterior, exporturile podtverzhdon.zatem nu sunt colectate într-un ambalaj realizat rata de confirmare 1s8.2 de 0 și pokuapok cărți și sumele de vânzare nu sunt reflectate în. Declarația pentru al 3-lea trimestru, respectiv, de asemenea, da unele registre nu sunt completate 8.2

„Rata nu este confirmată de 0%“ În 1C 8.2 în „Confirmarea cotei zero de TVA“, atunci când selectați apare rata TVA 18/118, în momentul în care pariul în acest caz, ar trebui să fie de 18% de mai sus. vă arată cum să corecteze eroarea.

Prompt va rugam in revista a primit facturi reflectate de factură, credit contul prin suplimentare. cheltuieli?

Buna ziua! Spune-mi ce documentul reflectă în registrul TVA valoarea de cumpărare la rata de 18% acumulate la exporturile neconfirmate anterior, cu confirmarea ulterioară? vă mulțumesc.

TVA-ul va fi imediat reflectate în registrul de achiziție fără înregistrare suplimentară a documentelor de reglementare și intrarea de deducere a TVA va fi generat în timpul facturii.

Vă mulțumim pentru articol util și detaliat.

În perioada anterioară, am dobândit un produs care a capitalizat depozit de vânzare cu amănuntul, TVA-ul este inclus în costul bunurilor. Totul a vândut nu vor fi vândute în formarea achizițiilor de carte TVA dalneyshem.No I intră cartea pokupok.Pochemu.

Mulțumesc. Foarte accesibil și informații utile.

Foarte util în procesul de predare

Ajutor pentru a corecta eroarea în 1C. Documentul „primirea de bunuri și servicii“ reflectă serviciile specificate de TVA 19.04. Ca urmare a formării cablajului 19.04-60.01 Cr. Pe baza documentului introdus factură. Acest document nu se încadrează în Doc # „achiziții înregistrări Formație de carte.“ Și, în consecință, cablarea nu este format Am 68,02 Cr 19.04. De ce?

Multumesc pentru articol. Dar aș dori să văd mai multe intrări pentru fiecare document.

Jeanne, metodiști noastre foarte încântați să-l aud!

Multumesc pentru articol. informații foarte utile.

Ce urmează? Ei bine, a format o carte, și în cazul în care puteți vedea cât de mult să plătească TVA-ul? Deoarece programul reflectă plata TVA-ului? 68.02 nu merge la zero?

dar ai putea explica de ce acum, în toamna factura de punere în aplicare, numai rândurile cu TVA, și servicii pe care le oferim în conformitate cu termenii acordului de agenție și nu este scris în valoare de nu, clientul trebuie să acționeze și stabilit de comun acord f

Utilizarea de sănătate, Lisa!

Multumesc pentru articol. Foarte util, mai ales pentru un astfel de novice ca mine))