Document de flux mm
În acest post voi încerca să explice înțelesul documentelor standard în modulul MM și arată fluxul tipic de documente.
fluxul de documente standard MM
- Aplicație - un document care reflectă necesitatea materialului în sistemul SAP procesează tranzacțiile me51n \ me51. În acest document, puteți defini un link către un contract pe termen lung, dar este posibil să se creeze, fie de la zero sau să copiați un creat deja o aplicație.
- Solicitare \ propunere - un document care să reflecte licitația publică pentru selectarea furnizorului pentru a satisface nevoia, me41 procesat \ me47.
Acesta poate fi creat cu referire la:
La cerere, furnizorul trimite o propunere precizând valoarea costului și posibil la livrare. Pe baza datelor din sistemul SAP, puteți alege câștigătorul.
Ca urmare, va exista 3 livrarea mărfurilor la datele indicate.
Poate că a creat cu referire la:
- cerere
- anchetă
- contract pe termen lung
- contract pe termen lung - este un obiect care reflectă acordul dintre companie si furnizorul costului sau numărul de produse livrate, procesează tranzacții me31k.
Acesta poate fi creat pe baza:
- cerere
- întrebare
- livrare Inbound - este o reflectare a mișcării mărfurilor de la furnizor la societatea - cumpărător. Procesele de tranzacții vl31n. Acesta poate fi inclus în transportul (LO-TRA).
Acesta poate fi creat pe baza:
- comandă de achiziție
- orarelor
- Mișcarea - reprezintă faptul deplasării mărfurilor în instalațiile companiei, mișcarea poate fi atât fizice, cât și logic (de exemplu, schimbați tipul de stoc, proprietăți specifice ale materialului, utilizarea în producție), în cazul în care produsul a evaluat (o valoare) - atunci acest document servește, de asemenea, baza pentru înregistrările contabile în conturi.
Acesta este documentul cel mai larg utilizat în modulul MM și alte module, pentru a reflecta starea mărfii.
În sensul acestor mișcări sunt separate de specii. De exemplu, 101 - este acceptarea mărfurilor pe livrarea de intrare sau de comanda de cumpărare, 641 - un transport de mărfuri de pe site-ul companiei, 413 - schimbarea tipului de stoc la client.
Procesat în greutate de tranzacții, în funcție de tipul de mișcare mărfurilor. Există o tranzacție care combină toate nevoile de bază pentru lucrul cu materiale de documente MIGO - un panou de control, în care utilizatorul poate efectua ca o parohie, mișcare și alte mișcări, în funcție de proces.
- Factura - factura - este afișată de către companiile furnizoare care trebuie să plătească pentru ea, în funcție de termenii acordului încheiat cu furnizorul. Procesele de tranzacții miro.
În cazul în care banii se plătește la sosirea efectivă a mărfurilor, atunci un astfel de cont - factura menționată în avans.
După sosirea efectivă a mărfurilor, pe baza documentului de circulație, cu vedere 101 (de obicei, dar nu întotdeauna), este posibil să se plătească factura - factura. Înainte de a salva este posibil pentru a simula postările, ceea ce va crea factura corespunzătoare în sistem.
Ca urmare, fluxul de documente pentru procesele de achiziții publice în modulul MM poate arata diferit, dar practic acest lucru:
- ordin de livrare
- livrare Inbound
- cabluri Incoming (flux de material 101)
- Factura - Factura
Fluxul cel mai complet document poate fi după cum urmează:
- cerere
- Solicitare \ oferta
- contract de aprovizionare
- avans
- ordin de livrare
- livrare Inbound
- primire
- Factura - Factura