Crearea unei contrapărți individuale și vânzarea de credite
Când vom face un împrumut, trebuie să creați o contraparte (persoana care ia creditul).
Pentru a crea o nouă companie (persoană fizică), este necesar să se efectueze următoarele operațiuni:
Vânzări = Vânzări factură
Creați un document care va proyskhodit realizarea pe credit
punerea în aplicare a documentului este creat în mai multe moduri:
a) O cheie «Insert» (care se află pe klaviyature dvs.).
b) prin butonul „Add“ (care este situat pe instrumentele ponel).
Introduceți documentul „Implementarea de bunuri și servicii“ și selectați coloana „contrapartea“
Deschideți folderul „cumpărători de vânzare cu amănuntul“ și apoi „creditele de consum“, în cazul în care împrumutul este de la 0%, apoi deschideți folderul „de consum 0%.“
Verificați dacă există contrapartidă, pur și simplu în scris numele
Dacă există contractantul descoperit, făcând clic pe butonul din dreapta al mouse-ului și apoi pe Editare. Astfel, vom merge și verificați dacă totul converge.
Și dacă scrii un nume de familie nu se poate introduce până la sfârșitul anului, care dispare scrisori scrise, atunci există această listă în baza noastră de date, și prin butonul „Add“ sau folosind «Insert».
Deschideți documentul „Kotragent:. Nou“ Acolo avem o astfel de fereastră, în cazul în care necesitatea de a introduce o nouă contrapartidă:
În tab-ul "General",
Nume: Numele complet (nume complet)
/ Persoană fizică juridică: P .. persoană
Introduceți o căpușă în cazul în care Def. persoană
Nume: Automat se pare că ceea ce am scris în coloana: Nume
Document: Buletin de identitate F / K: scrierea de cod fiscal
Mai jos, există o filă: Ca un cumpărător, apoi manageri și selectați prin magazin pentru a adăuga un cod care este numărul SimSim.
Acum, faceți clic pe fila „Contact“
Acum, verificați dacă totul este corect, am introdus. Și faceți clic pe OK
Contraparte nostru creat. Faceți clic de două ori pe cealaltă parte și ne întoarcem înapoi la realizarea. La punerea în aplicare, ca de obicei. Alegerea produsului potrivit Contractantului. Scrierea și seria № «Taxa de suprafață“ (LV).
Gravuri în 3 ekzemplyarah
Apoi se introduce pictura noastră în rândul al 13-lea și clientul semnează și 17 de mai jos scrie mai multe „Marfa nu a primit plângeri.“ Și toate acestea se face în toate cele 3 ekzemplyarah.
1 copie: da clientului
2 și 3 exemplare: rămân cu noi
Există cazuri în care eliberarea creditului în cazul în care clientul să nu plătească suma totală pe credit, și la% din împrumut a fost mai puțin din valoarea mărfurilor plătește o mică parte în numerar. Am obținut în acest caz și că banii în numerar + numerar pe credit. Astfel, banii pe care clientul plătește le regestriruem prin „ordin de numerar“ (SSP) Cum totul aranja în 1C?
Dacă crezi:
-Implementarea și livrarea factura fiscală pentru suma integrală
-Emiterea cecului și SSP pentru suma pe care clientul a plătit
Acesta este răspunsul corect.
Aceasta este, click pe butonul:
Conduita pe baza - ordine de numerar (FFP)
Deschide o fereastră în care vom scrie suma pe care clientul a plătit în numerar
În acest caz, face de credit mai puțin de bunuri Miză unitară în sumă de 155ley numerar (bunuri Unitatea miză) - 2,50ley (numerar) = suma creditului
Dacă nu crezi și nu înțeleg de ce, atunci am explica:
-Suntem suma mărfurilor nu poate fi schimbat.
- NN este un document de responsabilitate stricte, care a înregistrat valoarea bunurilor și TVA-ul pe această sumă.
- Disponibil în vânzarea de bunuri TVA-TION.
- O verificare și PKO noi știm că acest lucru este banii pe care a primit de la client.
Conform acestei în această situație lucrurile vor fi datoria de contrapartidă și suma rămasă, care este, să presupunem că mărfurile în valoare de lei X este afișat în HH, au plătit clientul, (V<Х), эта сумма регистрируется в ПКО и в чеке, а долг контрагента равна Х-У. То есть логично, оставшейся сумма остаётся чтобы он оплатил в кредит и на эту сумму долга делаем заявление на кредит.
nu Zybyt conduce un cec în valoare de numerar
Asigurați-o Xerox a cecului (clientul inițial, cu o copie într-un loc cu credit la birou)
Și astfel, scurt a rasskazovanna de mai sus:
Document - proiect de lege rasskhodnaya
Creați un contractant (în cazul în care nu este prezent)
facturi fiscale Rasspechatyvaem (LV): 1 copiatoare: da clientului
2 și 3 exemplare: rămân cu noi
În cazul în care clientul plătește în numerar - face ordine în numerar (SSP) cu privire la cantitatea de ETU și să dea chitanța originală la client cu un prilogaetsya copie de credit.