Raportare electronică - FIU fără a - probleme
In fiecare an, SKB Kontur organizează un concurs pentru antreprenori „Sunt un om de afaceri,“ implică sute de oameni de afaceri din diferite orașe din România - de la Kaliningrad către Vladivostok.
Datorită concurenței, am creat o colecție de povestiri inspira afaceri povestite de oameni care transforma start-up mici în companii de succes.
Experiența și Consiliile lor vor fi utile pentru oricine gândire despre pornirea unei afaceri.
Pentru a începe avem nevoie de unele condiții esențiale: o idee, un pic de bani și, cel mai important, dorința de a începe
Cine este obligat să prezinte rapoarte către UIF în format electronic? Care sunt avantajele acestei forme de raportare, și că trebuie să ia în considerare să-l ia fara probleme?
Se cântărește argumentele pro și contra
Pentru acele companii din numărul de angajați mai puțin de 25 de persoane, este necesar să se calculeze cât de mult ar fi justificate pentru trecerea la raportarea electronică, luând în considerare toate beneficiile. Atunci când raportează către FIU da încă pe hârtie, este necesar să se monitorizeze cu atenție întreaga corespondență sau în persoană pentru a întreba în fond cu privire la rezultatele verificării.
Forumul „Contabilitate online“ unul dintre membrii a vorbit despre situația, atunci când raportarea pe hârtie a fost pus în timp. În procesul de verificare a erorilor RPF a identificat, datele nu au fost încărcate în conturile personale ale asiguraților și notificarea deținătorilor de polițe trimisă prin scrisoare recomandată. În termen de șase zile lucrătoare de la data comunicării se consideră că a fost primită, dar care asiguratul nu a primit unul.
Algoritmul de raportare electronică punerea
1. Încheierea contractului
Dacă ați trecut deja rapoartele UIF electronic, du-te la a doua etapă.
Pasul 1.1. „Acordul privind schimbul de documente electronice în sistemul electronic de management al documentelor de RPF, prin intermediul canalelor de telecomunicații“, în UPFR la locul de înregistrare. Acest lucru necesită până la două săptămâni.
Pasul 1.2. Semnarea unui contract cu una dintre organizațiile care furnizează serviciile asigurate pentru furnizarea și întreținerea mijloacelor de protecție criptografică a informațiilor (CIPF) și susținute de către serverul de transport. Obține de la furnizorul serviciilor CPS și software-ul necesar pentru conectarea la sistem, instalați și să asigure eficiența acestora.
Pasul 1.3. Ia-o semnătură electronică calificată (CEP) la Autoritatea de Certificare (CA), care este inclus în lista organului teritorial al FIU-ului. CEP necesare pentru certificarea documentelor în formă electronică.
2. Rapoartele Trimiterea
Etapa 2.1. Forma fișierelor de raportare pentru a trimite la organul teritorial al fondului de pensii format stabilit (a se vedea. Mai jos p. „Format de dată trade-in“).
Etapa 2.2. Verificați dacă programul de screening pregătit declarații FIU (detectarea erorilor în situațiile financiare pentru a le corecta).
Pasul 2.3. Verificați fișierul cu software-ul antivirus.
Pasul 2.4. Sign CEP rapoartele oficiale autorizate să semneze documentele contabile, sau reprezentantul autorizat al acestuia și sub formă criptată, trimite RPF autorității teritoriale.
Etapa 3.1. În termen de două zile lucrătoare de la data primirii rapoartelor urmări teritoriale notificarea autorității FFR de acceptare a documentului, care ar trebui să conțină informații cu privire la data și ora livrării de raportare a fișierelor către RPF autorității teritoriale.
- Dacă primiți o notificare, salvați și treceți la pasul 3.2.
- Dacă primiți un protocol de verificare declarații care conțin erori, corectați-le și re-depună declarații UPFR într-un timp specificat (revenire la pasul 2).
- În cazul în care nu se obține notificarea organului teritorial al fondului de pensii în această perioadă, investiga cauza furnizorului de servicii sau de organul teritorial al FIU-ului.
Etapa. 3.2. În fiecare zi, în termen de patru zile lucrătoare de la primirea documentelor autorității FFR raportarea protocolul de control al fluxului de cale teritorial. El merge la asigurător, ca urmare a controalelor de screening program de responsabilitate în formă criptată, semnate de către autoritatea teritorială CEP RPF.
- Protocoale de control semnate CEP magazin autoritate FFR teritorială în arhivă. Trimite protocolul de control al UIF semnat de CEP a asiguratului.
- În cazul în care protocolul va fi informații despre erori, corectați-le și re-prezinte rapoarte într-un timp specificat (revenire la pasul 2).
- În cazul în care protocolul nu este în timpul setat va veni, să-l raportați Fondul, determina cauza lipsei de protocol si re-prezinte rapoarte, după caz.
Format Data-Comert
Pentru a trece rapoartele în formă electronică, fără probleme, fișierele trebuie să fie conforme cu formatul FIU stabilit că variază după schimbările din regulamentele. Dacă organizația dvs. utilizează pentru raportarea pe cont propriu de dezvoltare, este necesar să se urmărească aceste schimbări și de a face modificări corespunzătoare în cadrul programului. Dacă utilizați program terță parte, este necesar să se actualizeze cu promptitudine versiunea.
Verificați compoziția pachetului de raportare
La primirea raportului de către FIU kit de testare plinătatea. Formularul de raportare electronică RSV-1 este reprezentat ca un set de fișiere document:
- un fișier cu secțiunile 1-5 (poate singura din pachet, dar nu poate fi omisă);
- una sau mai multe fișiere secțiunile 6 (fișierul reprezintă un teanc de documente și nu poate conține mai mult de 200 de documente).
Trimiterea fără calcularea secțiunii 6 este permisă în cazul calculului zero.
În plus, fișierele pachet pot fi incluse cu corecție (anulează) informațiile pentru perioadele anterioare.
Numele fișierelor care conțin informațiile personale ale persoanelor asigurate sunt specificate în secțiunea 2.5. Problema la check pachet de raportare către FIU are loc în cazul în care nu există nici un fișier specificat în secțiunea 2.5, sau, dimpotrivă, în pachet există un fișier care nu figurează în lista de pachete.
Pentru a evita piesa protocol negativ de numerotare fișiere în formarea de: numere trebuie să fie unic în perioada de facturare. De asemenea, fii atent când salvați fișiere într-un dosar pentru a trimite.
Fig. 1. Legarea Nici blocul anterior subsecțiunii 6.4
Un mesaj din Fig. 2 spune că dosarul conține un document în care nu există informații (plăți, contribuții și vechime), în ultimele trei luni, sau pentru a încărca date suplimentare în secțiunea 6.6. Pentru a rezolva această eroare ar trebui să fie excluse din raportul angajatului, a fost respinsă în perioada de raportare precedentă.
Fig. 2. Fișierul conține un document în care nu există nicio informație în ultimele trei luni
Dacă se recepționează protocolul, așa cum este prezentat în Fig. 3, aceasta nu înseamnă că fișierul nu este specificat de fapt, în secțiunea 2.5, pur și simplu, din cauza încălcării secțiunilor structurii fișierului de 1-5, el este exclus din inspecția încrucișată de pachete și un program de screening nu vede conținutul său. Pentru a rezolva această problemă trebuie să completați în calculul recuzita necesare. In exemplul de mai sus: Numele persoanei care să confirme informația.
Numărul corect punctul de ajustare
De multe ori, asigurații au o problemă cu indicarea numerelor corecte. Acest lucru se datorează controlul automat mai multe niveluri în UPFR. Cu excepția cazului FIU a primit un raport negativ generat de programul CheckPFR (fig. 4), primul pas de control nu se realizează, și, prin urmare, este necesară după corectarea erorii pentru a retrimite calculul inițial pentru a regla numărul 000.
În cazul în care un protocol negativ în formă de primire DIA complex PTK (fig. 5), apoi executați al doilea control etapă și RSV-1 este încărcat în baza de date. În acest caz, ar trebui să modificați numărul de corecții după corectarea erorilor constatate la 001, iar la fiecare transport ulterior pentru a specifica numărul următoarea ordine: 002, 003 ...
Dacă trimiteți dublu de calcul, cu același număr de ajustări, răspunsul negativ va veni cu un mesaj din protocolul PTK DIA că VSR-1 cu numărul NNN este deja prezent în baza de date.
Până când nu primește un raport pozitiv, tipul de corecție trebuie să fie setat la „2“ și ar trebui să fie incluse fișiere cu secțiunea 6!
Trimiterea fără a calcula secțiunea 6 este permisă în cazul corecției de detalii care nu afectează informațiile personale ale persoanelor asigurate cu o valoare de „3“ în câmpul „tipul de ajustare“.
declarațiilor transmise sunt prezentate în timp util, în cazul în care data livrării către organul teritorial al fondului de pensii nu va fi mai târziu de data stabilită de legislația actuală din Rusia. Cel mai bun mod de raportare la timp - nu să-l prezinte în ultima zi, și să aibă grijă de raportare în avans! În acest caz, va fi suficient timp pentru a face ajustări, dacă este necesar.