Întrebări cu privire 1s - Forum 1C, 1c - Enterprise Business Forum

Cred că această secțiune ar trebui să stabilească, în cazul în care numai pentru că cere în forum este mult mai ușor decât să arate incompetența lor în această privință de la colegii lor. deoarece pentru mine persoana 1C nongrata și dureri de cap

Spune-mi, te rog, în 1C: Enterprise intră în bilanțul de deschidere pentru o anumită contrapartidă și reflectate în actul de reconciliere factură (pe care am un motiv sau altul nu sunt recunoscute)

Da, o idee bună

Spune-mi, te rog, în 1C: Enterprise intră în bilanțul de deschidere pentru o anumită contrapartidă

Am intra resturile prin acționare manuală.

și modul în care să reflecte reconcilierea act de facturi (pe care am un motiv sau altul nu sunt recunoscute)

Acestea nu trebuie să fie afectată. În actul operațiunilor de reconciliere reflectate în vânzările de mărfuri (pe baza facturilor) și servicii (pe baza actelor) și plata.

Fac aceeași operațiune prin intermediul manual introduse. Overdrawn - D dorit Conturi 00 (cont de suport). Soldul de credit al D 00 la contul corect

Este foarte necesar programator 1C. Aș fi recunoscător pentru oricine poate recomanda un specialist bun.

Fac aceeași operațiune prin intermediul manual introduse. Overdrawn - D dorit Conturi 00 (cont de suport). Soldul de credit al D 00 la contul corect

Olka, vă spun că factura nu trebuie să fie înregistrate, dar ar trebui să includă deasupra capului? scriind astfel o factură, trebuie să-l paralel pentru a scrie o factură? (nu râd, eu sunt doar de învățare)

și o altă întrebare: am fabricarea și magazin, casier magazin trece prin numerar se calculează pentru bunurile livrate din producție, adică. în cartea de numerar se încadrează în veniturile totale, iar acum am o întrebare pentru postarea ei: cum să împartă banii de la magazinul banii de la cei care merg direct de la producție? M-am abonat prihodnik în valoare totală, în același timp, am fost rugat să aleagă: „Banii primite de la ..“ și oferă o listă de angajați, mai degrabă decât konragentov. De ce? și cum să fie?

Intră operare manuală:
Meniul de sus # 092; # 092 documente, introduceți manual tranzacția

În cazul în care transportul mărfurilor trebuie să fie un proiect de lege (cu excepția de vânzare cu amănuntul). Factura este stabilită pe baza facturii.

Bani pe box office-ul poate fi împărțită în unități numai în cazul în care sparge produsele casa de marcat de departament.
Apoi, face doar 1C mandat de 2 bani.

SSP poate fi selectat contractant. Nu știu de ce nu poți
În principiu, capacul mai întâi umplut, KDE este ales de 62, și contractor, atunci programul completează automat numele contractantului într-un rând „este luat din“

În cazul în care transportul mărfurilor trebuie să fie un proiect de lege (cu excepția de vânzare cu amănuntul). Factura este stabilită pe baza facturii.

noi produse de panificatie si produse de panificatie, aceasta va fi considerată ca fiind de vânzare cu amănuntul? și dacă este la fel ca și de vânzare cu amănuntul să fie?

Bani pe box office-ul poate fi împărțită în unități numai în cazul în care sparge produsele casa de marcat de departament.
Apoi, face doar 1C mandat de 2 bani.

Iată ce inițial pare făcută de departament, contabil apoi șef, el a spus că toate impuls necesar într-o singură, în cele din urmă sa dovedit că am zdayut CashBook cu suma de, să zicem, o zi, și nu include numai veniturile, ci și calcularea brutăriei

Ea nu poate avea succes doar din cauza faptului că am pus 90,1. cq. crezând în cazul în care veniturile din vânzări

o altă întrebare: este posibil să se facă registrul de evidență a facturilor să nu fie grupate după dată, și numerele, în cazul lipsei de numere a fost acordat un câmp gol?

noi produse de panificatie si produse de panificatie, aceasta va fi considerată ca fiind de vânzare cu amănuntul? și dacă este la fel ca și de vânzare cu amănuntul să fie?

Retail - vânzarea produselor pentru consum personal, intern. Ie persoane fizice.
Vânzarea de persoane juridice în vederea revânzării (chiar și pentru bani) nu este o vânzare cu amănuntul.

Dacă sunteți important să se ia în considerare departamentele, apoi face 2 SSP, în cazul în care nu există - unul.

Ea nu poate avea succes doar din cauza faptului că am pus 90,1. cq. crezând în cazul în care veniturile din vânzări

făcut în 1C (configurație „contabilitate“), documente în vânzările cu amănuntul în comerțul cu amănuntul,
cabluri:
D50 K90
D90 K41

Atunci nu au nevoie de un contractant în PKO căpușe în recuzita „pentru a forma instalația electrică“

în cazul în care cealaltă parte este importantă, atunci va face Livrarea documentelor de mărfuri, produse
post
D62 K90
D90 K41

PKO cu o bifă în necesară „pentru a forma instalația electrică“
post
D50 K62

o altă întrebare: este posibil să se facă registrul de evidență a facturilor să nu fie grupate după dată, și numerele, în cazul lipsei de numere a fost acordat un câmp gol?

Aș fi foarte recunoscător pentru răspunsuri ... Olka, Vă mulțumesc foarte mult

Ar trebui introduse ramasite pentru toate conturile pentru care le au la acea dată - mijloace fixe, amortizare, materiale, etc. Pentru a le verifica - ați introdus toate resturile de soldul contului 00 ar trebui să fie egal cu 0.

Soldul contului curent administrat D51 Kt00

La mijlocul soldurilor au intrat incomod, deoarece profitul este considerat a fi pe bază de angajamente, sau toate declarațiile trebuie să fie făcut manual.
Rămășițele sunt introduse la data anterioară datei de începere a contabilității, și anume Soldurile 01.01 31.12 a introdus anul trecut,

Despre un act de reconciliere uita la program, nu am fost așa.

Mă întorc la FEC, eu încă mai primi: o contraparte picături, dar în „luate de la.“ Ce să scrie? deoarece scade din nou o listă a angajaților din lista de apeluri a propus

și totuși, Olka, te rog spune-mi cum să fie mai bine: suntem plățile către furnizori de materii prime pe atât producția primară cât și cu furnizorii de bunuri din magazin de cum să le separe, și apoi, dacă tot vina pe cheltuiala 76 nu poate vedea banii pe care petrecut direct pe magazin

Mă întorc la FEC, eu încă mai primi: o contraparte picături, dar în „luate de la.“ Ce să scrie? deoarece scade din nou o listă a angajaților din lista de apeluri a propus

Doar nu deschide această listă. Atunci când alegeți o companie, acesta este afișat în această coloană și Buda tipărite în PKO.

Nimic.
Ei bine, dacă doriți, în cazul în care furnizorii pentru cele 2 tipuri diferite de activități, aveți posibilitatea să evidențiați un dosar din lista de contractori, atunci puteți genera rapoarte privind furnizorii Grupului.
Numai pentru plățile către furnizori sch.60 încă utilizate

Cu toate acestea, am început imediat (poprobyvala) prescrie nakladnuyu- nu este efectuată și mesajul că stocul de pe mână nu este suficient. Întrebare: Unde și cum să găsească, să completați acest depozit? și cum pot fi vreodată, de fapt, dacă produsele nu au știut inițial numărul exact de produse

Așa e, nu poți vinde produsele lor, care nu este pe sklde.
Înainte de punerea în aplicare este necesar să se facă documentul „un transfer de produse finite la depozit“ (situat în meniul de contabilitate documente / materiale)

Ei bine, dacă doriți, în cazul în care furnizorii pentru cele 2 tipuri diferite de activități, aveți posibilitatea să evidențiați un dosar din lista de contractori, atunci puteți genera rapoarte privind furnizorii Grupului.
Numai pentru plățile către furnizori sch.60 încă utilizate

Olka, asta în cazul în care furnizorul ne oferă produse și noi revinde-60?
dacă el ne dă un produs, iar noi o facem din produsele lor? ce atunci? de asemenea, 60?
și în cazul în care furnizorul de servicii, cum ar fi securitatea? apoi 76? asa?

lucru amuzant este faptul că bunurile bucată, și cât de mult va fi (căsătoria este în fiecare zi) - nu este posibil să se prevadă, probabil doar începutul pot fi introduse pentru fiecare produs. de exemplu, 10000, și apoi, dacă este necesar, crește din nou numărul

Separarea între sch.60 și sch.76 suficient condiționată.
Cq. 60 este utilizat pentru plățile către furnizori de bunuri, lucrări și servicii.

Scor 76 de puncte de calcul (nu sunt legate de achiziția de lucrări, servicii, bunuri) - așezări de daune, decontare de asigurare, etc.

În practică, în detrimentul 76 încă aloca furnizorilor individuali tovprov, lucrări și servicii - dacă doriți să cumva izola de principalii furnizori de masă.

Delta poate fi corect - adică, reflectă eliberarea mărfurilor în momentul în care se întâmplă de fapt. Și căsătoria este de asemenea necesar să se ia în considerare: wink:

achiziționarea unui automobil.
1. Documentul „Primirea a sistemului de operare“
cabluri:
08 din 60
19 din 60
2. Documentul „Punerea în funcțiune a sistemului de operare“
08 ianuarie
De asemenea, selectați de viață utilă, voi folosi amotrizatsionnoy premium (punctul 1.1. Articolul 259 NC)

În ceea ce privește impozitarea.
aveți o taxă suplimentară de transport va fi de la taxe.
Alte impozite sunt calculate într-o manieră generală.
TVA pentru autovehicule achiziționate deductibile.
Amotrizatsiya auto este inclusă în cheltuielile pentru impozitul pe venit.
În ceea ce privește TVA-ul și priby - regula de mai sus este valabil numai atunci când autovehiculul este utilizat în afaceri și este utilizat pentru a genera venituri. TVA-ul este în continuare importantă pentru această activitate de afaceri sunt supuse TVA-ului.
De asemenea, să plătească impozitul pe proprietate, precum și, de obicei, cu active fixe.

vă mulțumesc. Și ceea ce este baza de impozitare pentru calcularea taxei de transport? OLKA pare rău dacă întrebarea este prost, eu doar am nu vin niciodată peste această taxă.