Factura pentru plata

De ce nevoia de ordine unui document al cumpărătorului (pentru factura de plată)

Ordinea poate fi imprimată și / sau trimise prin e-mail.
Pe baza documentului „Ordinul cumpărătorului (factura de plată)“, puteți crea următoarele documente:
  • vânzarea de bunuri;
  • acționează asupra muncii / serviciilor;
  • primirea la casierie;
  • livrare în contul;
  • factură;
  • sosirea mărfurilor;
  • obligarea furnizorului;
  • deplasare;
  • comanda cumpărătorului.
Pentru a rezerva mărfurilor pe ordinea stabilită a apărut în sistem, trebuie să bifați (cec) în câmpul „Cont“.

Descriere domenii de documente

starea de instalare

Starea comenzii


Monitorizarea punerii în aplicare a ordinului va ajuta la „starea comenzii“, făcând clic pe care cauzează o formă a unui mini-raport. În acest raport arată rezultatele corecte, trebuie să creați toate documentele la cerere sau pe baza ordinului de documente create pe baza ordinului. De asemenea, documentele pot fi legate de o comandă manuală prin intermediul filei „Comenzi de achiziție“ pe „Documente conexe“. Din acest mini-raport, puteți merge la o rapoarte mai detaliate privind circulația banilor sau bunuri la comanda.

detalii ale documentului

secțiune tabular

Nomenclator - numele vândut bunuri / lucrări / servicii.
Cantitate - Cantitatea de bunuri / lucrări / servicii.
U - o unitate de măsură.
Coeficienți. - raportul dintre unitatea de curent și baza pentru acest produs.
Preț - prețul pe unitate.
Suma - valoarea totală a bunurilor / lucrări / servicii, se calculează automat.
Dacă în domeniul TVA-ului, selectați „în valoare de“ sau „de sus“, în tabelele de dimensiuni sunt adăugate automat la coloanele:
  • Rata TVA - este selectat din lista verticală sau pune o valoare din directorul.
  • Valoarea TVA - valoarea totală a TVA-ului pentru fiecare element este calculat automat.
  • Total - suma totală pentru fiecare articol, inclusiv TVA, calculate automat.
Prețurile de hârtie pot fi schimbate prin utilizarea formularului „Edit line“ de acțiune pe mesele panoului.

Placă de imprimare: Facturare

Datele din această filă afectează numai forma tipărită a documentului „factură pentru plată.“
Calc. de către furnizor - prin intermediul organizației la care cumpărătorul trebuie să plătească.
Logo-ul și fax - spectacol includ semnături ale capului și contabilul-șef, companie de imprimare, precum și logo-ul. Pentru informații cu privire la modul de a descărca o semnătură facsimil, sigiliu și logo-ul, este scris aici.
Extras. condiții - informații pe care le puteți specifica în proiectul de lege, de exemplu, valabilitatea conturilor, etc.
Print articol - imprimă coloana cu numărul de produs.
Arată prețurile - imprimă o reducere într-o coloană separată.
Semnatarii - sunt selectați din „angajați“ Handbook.

Forma Tipărit: Comanda

Print contacte, imprimare informații despre expediere - imprimă informații despre persoana de contact și livrate la fila „Contact“
Include logo-ul - imprimă logo-ul.
Print articol - imprimă coloana cu numărul de produs.
Arată prețurile - imprimă o reducere într-o coloană separată.
Comanda a primit - numele semnatarului, ales din „Angajații“ Handbook.

documente conexe

Aceasta reflectă crearea unei secvențe pe baza altor documente și comunicări între ele.


Pentru a contului, puteți atașa fișiere de orice format.