Cum se completează în factura document de vânzări - 23 Altele - Articolul - Articolul - Club 1c

articole de căutare

articole recente

Documentul „factură“

Documentul este utilizat pentru a stoca informații privind contabilizarea pentru punerea în aplicare a diferitelor operații
(Expediere) își rezervă contraparte.

În funcție de tipul de operațiune dată folosind acest document nu are capacitatea de a fi înregistrate de punere în aplicare a stocurilor (concediu) pentru diverse operații:

* Transferul Comisiei,

* Transfer la prelucrare,

* Transferul de responsabilitate de întreținere,

* Întoarcerea prelucrării,

* Reveniți la responsabilitatea de întreținere.

Vrei să completați următorii parametri:

* Organizație. În acest parametru, o organizație privată alege, în numele căreia este creat documentul. Setează directorul de „Organizație.“ Acest parametru este afișat pe formular, în cazul în care detaliile contului de utilizator sunt incluse înregistrările ținerea mai multor organizații.

* Tipul de operare. Tipul documentului selectat tranzacție.

* Contractor. În acest parametru puteți selecta informații cu privire la o contrapartidă, care a vândut stocurile (expediate). Seturi de referință „Conturi“.
* Acord. În acest parametru puteți selecta contrapartea contractului, în cadrul căruia este creat documentul.
Setează din directorul „Contracte de contrapartide.“

* Baza. În această setare, selectați „Achiziție factură“ sau „contul de a plăti“, pe baza căruia a fost creat documentul. Parametrul trebuie să introducă numai pentru funcționare „Înapoi la furnizor“
„Întoarceți-vă la directorul“ sau „Întoarceți-vă la responsabilitatea de întreținere.“

* Comanda. Acest parametru este selectat ordine, care pot fi realizate stocuri (expediate). Setează documentul „Ordinul cumpărătorului“, în cazul în care tipul de tranzacție documentului „Vânzarea către consumator“, „Transmiterea Comisiei“ sau
„Întoarcerea prelucrării“. Setează documentul „ordinele de cumpărare“, tipul de tranzacție în cazul în care documentul „Întoarceți-vă la furnizor“, „Întoarceți-vă la directorul“ sau „transfer pentru prelucrare.“ Acest parametru este afișat pe formular, în cazul în care detaliile contului de utilizator, inclusiv documentele de ordine de vacanțe stabilite pentru întregul document.
Acest parametru nu este necesară pentru intrarea. Notă: În cazul în care tipul de document de tranzacție „Transferarea otvethranenie“ sau „Return to otvethranenie“ parametru nu este afișat pe formular.

* Stocare loc. unitate structurală, care sunt amortizate. Setează directorul de „unități structurale“ cu tip „depozit“.

* Cell. Acest parametru este selectat unitate structurală de celule (porțiunea de bare), care sunt amortizate. Setează directorul de „celule“. Acest parametru este afișat pe formular, în cazul în care detaliile contului de utilizator sunt incluse înregistrările ținerea depozite celulare și spațiu de stocare nu este o indicație a unei comenzi.

Pe forma documentului este un buton „pentru a schimba preturile si moneda“, care deschide dialogul se schimbă tipuri de prețuri, reduceri și valută ale documentului.

* Set-off plată. Aceste informații tabelul de jos sunt stocate pe set-off de avansuri de la clienți sau compensate de avansuri către furnizori, în cazul în care documentul este format prin operația de întoarcere. Pe forma documentului este un buton etichetat „Schimbarea preplătită de credit“, care se deschide masa de dialog a modificărilor
"PROMOVAT prepaid". Coloana secțiune de tabel:
o Document - avansuri documentul de admitere: „Consumul de conturi“, „flux din registrul de numerar“, „Admiterea la casier“
„Admiterea în contul.“
calcul o din suma - suma în moneda contractului.
O curs - rata de conversie în moneda documentului.
o Multiplicarea - multiplicitatea traducerii în moneda de prezentare a documentului.
o Suma de plată - moneda selectată de document.

Accesând „Factura“ document poate fi creat pe baza documentelor: