1C 7

1.Konfigurator- adăugarea unui utilizator

Copiați pe o unitate locală din dosarul bază de date gol dvs. (File 1C v7.7 - gol baza.rar) dintr-o unitate de rețea. Extrage fișierele din arhiva.

Începe programul 1cv7.exe. și anume 1C (versiunea 7.7) și selectați modul configuratorul. Faceți clic pe Add. introduceți numele dvs. de baza (Numele dvs.) și selectați modul în care să-l. Notă: înainte de a apăsa butonul Select. este necesar pentru a deschide dosarul cu baza de date, mai degrabă decât doar selectați-l. Faceți clic pe Selectați> OK.

Autentificare ca Fedorov fără o parolă. Utilizați Administrare> Utilizatori. Acțiuni> Nou. în câmpul Nume, scrieți numele (fără spații), în fila, selectați rolul și drepturile interfeței de administrator și de stejar. Închideți configuratorul pentru a salva modificările.

2.Data, firma, contractori, facturi, constanta ...

Începe din nou 1C (programul 1cv7.exe), selectați caseta de validare Monopoly și du-te la baza lor, dar nu și în configuratorul. și modul de întreprindere. Aproximativ Ca utilizator, selectați-te, OK. Închideți ferestrele suplimentare și folosind Tools> Options> General, setați data de lucru 30.11.09. Aproximativ

Utilizați meniul Tranzacții> Constante și selectați cumpărătorul nou adăugat și vă furnizor ca un client important și furnizorul implicit.

Deschideți nomenclatura de referință. adăuga un nou grup (Opțiuni> Grup nou), precum și numele grupelor de mărfuri. Aproximativ Deschideți grupul și adăugați un element nou (Acțiuni> Nou). Dați-i un nume și introduceți elementul 1, prețurile prezentate în tabelul pentru el. Asigurați-vă că toate selectate rublă. Aproximativ salvați.

Trebuie doar să adăugați un alt element 2 și introduceți același preț pentru ea, la fel ca în tabel.

Crearea unui document Introducerea expedițiilor (meniu Documente> resturi de intrare). Faceți clic pe Selectare catalog și introduceți același număr de primul și al doilea produs, ca și în documentul precedent. De asemenea, pentru a alege furnizorul dvs. și să acorde o atenție la costul bunurilor și costul total al acestora. Aproximativ salvați și petrece documente. În general, toate documentele care vor crea, salva și petrece. Este clar, continuă să amintească că nu.

4. Jurnale și rapoarte

Acum este important să vă puteți găsi documente, de exemplu, în cazul în care aveți nevoie pentru a face modificări pentru a le. Folosiți jurnalele de meniu> General Journal. Vezi 2 linii. Bifați pe stânga înseamnă că documentele deținute. Deschide-le, asigurați-vă că totul este în ordine și aproape.

Utilizați meniul> raportul Rapoarte de pe casă> Detalii și asigurați-vă că este de 40.000 de ruble în numerar.

6.Prodazhi și rapoarte

Deschideți jurnalul general și de a schimba intervalul, astfel încât revista a fost vizibil doar cont creat:

Faceți clic dreapta pe cont, selectați Enter pe partea de jos și selectați factură. Aproximativ Asigurați-vă că prețul, cantitatea și valoarea totală a mărfurilor corespund celor pe care au indicat anterior în scorul. Aproximativ

Utilizați meniul Rapoarte> bunuri părți> Advanced. Înțelegeți cum să calculeze valoarea de 16.000 (venituri) 12400 (cheltuieli), 3600 (bilanțul), 14,880 (cifra de afaceri), 2480 (profit - venituri), 20% (profitul ca procent).

7.Zakupki și rapoarte

Creați documentul de achiziție factură. faceți clic pe Selectare catalog. introduceți primele 800 de unități vândute în 1400, iar a doua unități și închide catalogul. Asigurați-vă că documentul de achiziție factură a prețurilor de achiziție enumerate (a se vedea. Tabelul de mai sus). Aproximativ

Raportul Rămășițele mărfurilor, asigurați-vă că stocul principal este acum în 1600 prima dintre unități și 1900 unități de al doilea. Familiarizați cu informațiile pe care le furnizează un raport, de exemplu, analiza datele pentru al doilea produs. Amintiți-vă, numele documentului pe care depozitul a venit al doilea 3000 de unități vândute? În cazul în care dintr-un depozit în 2500 a luat doua unități vândute, precum și numele documentului care reflectă acest fapt? Cum se calculează valorile din 1900?

Deschideți jurnalul general, faceți clic-dreapta pe factura de cumpărare:

Raportul de box-office pentru a vedea ce restul de box-office 32800 ruble. Și câți acum cont în banca ta?

Setați data de operare pe 10.12.09. Să presupunem că cumpărătorul a decis să se întoarcă la tine 900 de unități de al doilea bun. Pentru a formaliza această întoarcere, deschide jurnalul general, faceți clic dreapta pe factura de cheltuieli, selectați Enter pe partea de jos și selectați factura de cumpărare. Notă: Acest document este scris de returnare de achiziție factură de la cumpărător. Lăsați în tabelele acestui document numai produsul pe care cumpărătorul returnează:

Ie linie cu primul element pentru a elimina, iar în al doilea rând, modificați numărul de mărfuri. Aproximativ Găsiți documentul nou creat în revista generală, poate că va lua pentru a schimba intervalul.

Găsiți informațiile din rapoartele pe care datoria cumpărătorului acum se ridică la 4.320 de ruble, și a existat o terță parte, în al doilea produs, pentru care profitul este negativ: -720 ruble. Înțelegeți cum să calculeze valoarea de -720 de ruble.

Pentru a rambursa datoria către cumpărător (o rambursare), stabilită prin factură cont de document mandat de numerar. Aproximativ Deschideți un raport de interconectare și asigurați-vă că acum nu avem datorii către cumpărător. În cazul în care datoria încă acolo, apoi redeschide mandatul de numerar de cont și de a face modificările necesare. Verificați din nou raportul: este necesar ca datoria către cumpărător nu a fost.

Să presupunem că aveți nevoie pentru a returna a doua 900 de unități de mărfuri furnizorului. Găsiți factura revista, care reflectă primirea bunurilor de la furnizor. Crearea unui document bazat pe factură. Lăsați în tabelele din acest document este doar un singur element care urmează să fie returnate furnizorului. Aproximativ Găsiți în rapoartele noastre următoarele informații: furnizorul de datoria înainte de acum 3.600 de ruble; iar al doilea produs aveți în stoc 1900 buc la stânga.

furnizor de returnat Presupunem că toți banii pentru tine pentru bunurile returnate. Aplica pentru a reveni la fluxul de numerar de documente. și asigurați-vă că pentru a raporta că furnizorul are acum nici o datorie pentru noi. Dacă există, apoi deschideți din nou fluxul de numerar, și să facă modificări. Verificați din nou raport: datoria furnizor nu ar trebui să fie.